Unidades

• Saldo de Operaciones de ventas: Se incorpora en la solapa Resumen de Operaciones de ventas la sección “Saldo Operación de venta” que refleja el saldo de cobrar sobre la misma, esto surge de la diferencia entre el total de la operación de venta (en formas de pago) contra los cobros realizados sobre la operación. 

• Sección Pagos asociados: Se quita la sección “Pagos Asociados” en la solapa Resumen de Operaciones de ventas. 

• Facturar Operación de venta

Desde vehículos - Operaciones de venta > botón “Facturar Unidades”

Desde vehículos – Comprobantes – Facturación > Editar “Factura de venta unidades”

Al momento de “Guardar” la Factura de venta de unidades se valida si las mismas poseen los datos requeridos registrados, si falta algún dato se informa al usuario: 

“Atención: Alguno de los datos identificatorios de la/s unidad/es XXX - “Nro. Fábrica, Nro. Motor, Marca Motor, Nro. Chasis, Marca Chasis, Serie, Certificado, Fecha Certificación, Año Modelo, País de Origen” no se encuentran ingresados. ¿Desea actualizar los datos en la ficha de vehículo?”

• • Si el usuario decide continuar el sistema redirige a la interfaz de Fichas de vehículos para el circuito correspondiente para realizar la modificación pertinente.
  • Si el usuario decide cancelar con la modificación entonces se continúa con la generación

• Gestión de playas

Filtro “Patente - Serie”: se ajusta el alcance permitiendo buscar solo aquellos vehículos que pertenezcan al circuito de “Nuevos” y/o “Usados”, dejando de lado los vehículos del circuito de “Taller” 

Contabilidad:

• Numeración de asiento en Consulta:
  Contabilidad > Asientos Contables

Se incorporó el número de asiento contable dentro de la consulta del mismo. No se puede editar tal campo cuando se ejerce la acción de edición.

• Incluir Descuento/Recargo en existencia de compras - ¡Requiere configuración!
  Comprobantes > Compras
  Configuración general > Parámetros
  Contabilidad > Asientos Contables

Se creó el nuevo parámetro "Incluir contablemente Descuento/Recargo en Existencia de Compras" que se encuentra en Configuración General > Parámetros.

Si el mismo se encuentra tildado, cuando desde Comprobantes > Compras se carga una compra de artículos (repuestos, accesorios, herramientas, lubricantes) y se define un descuento o recargo, a nivel contable ese importe no se muestra como una cuenta contable diferenciada, sino que se incluye como un descuento/recargo en las cuentas contables de los ítems y se redistribuye en cada cuenta (mismo funcionamiento que si se hace un descuento/recargo a nivel de ítem) 

• Contabilidad en distintos estados de valores de terceros - ¡Requiere configuración
  Tesorería > Movimientos de Tesorería
  Tesorería > Anexos > Valores de Terceros
  Contabilidad > Asientos Contables

Desde Contabilidad > Anexos > Imputaciones contables, se creó la nueva apertura de Depósito para la categoría Tesorería > Valores de Terceros. 

Al hacer el depósito bancario de un cheque de terceros (desde Tesorería > Movimientos de Tesorería), contablemente se refleja esa acción tomando para el DEBE la cuenta contable deudora de la nueva apertura Depósito de Valores de Terceros y en el HABER la cuenta contable acreedora de la apertura General de Valores de Terceros.
Una vez que el cheque se visualiza en la cuenta bancaria, se puede hacer la acreditación del mismo desde Tesorería > Valores de Terceros. Esta acción ahora genera un nuevo asiento que toma para el DEBE la cuenta deudora de la apertura General de la Cuenta Bancaria donde se depositó el cheque y en el HABER toma la cuenta deudora de la nueva apertura Depósito de Valores de Terceros.
También, si se desea Desacreditar el cheque, contablemente se genera el asiento inverso.

Taller 

• Trabajos habituales con múltiples listas de precio.
  Taller > Trabajos habituales.
  Taller > Presupuestos/Ordenes de Trabajo.

Se permitirá operar en los trabajos habituales, en lo que respecta a Artículos, con múltiples listas de precios tal cual se opera hoy en día en los repuestos que se cargan directamente en un presupuesto, turno u orden de trabajo, así como en la facturación por venta mostrador. Por lo que, en los artículos de los mismos, se podrá elegir una lista distinta a la configurada en la pestaña “General”. ¡Requiere configuración!

Para que el sistema permita seleccionar una lista de precios distinta a la seleccionada en la pestaña “General”, se debe activar el parámetro “Múltiples Listas de Precios de Artículos en Comprobantes de Taller”

Una vez activo el parámetro, en los trabajos habituales, al editar o dar de alta un artículo, se visualizará un desplegable que permitirá elegir listas de precios según el concepto cargo seleccionado y el perfil de comprobantes del usuario.

Al dar de alta el trabajo habitual en una orden de trabajo o en un presupuesto, los comprobantes tomarán la lista configurada por defecto para los ítems de tipo mano de obra y material/trabajo tercero, y para los artículos, traerá la lista configurada en el trabajo habitual

En los trabajos habituales fijos, en caso de que el/los artículos tenga/n una lista en dólares y cambie la cotización del mismo, los precios de los ítems se ajustarán según lo configurado en el trabajo habitual (Y dependiendo del parámetro “Guardar en moneda local el precio del repuesto”).

En cambio, en los trabajos habituales vigentes, irá variando el total del trabajo en base al cambio de cotización que sufra el artículo, también dependiendo del parámetro mencionado.

Comprobantes

• Edición de tipo, tasa e importe de iva en ítems de compra
  

• • Vehículos-Comprobantes-Operaciones de Compra: Se aplicó en los comprobantes de compra de unidades nuevas y usadas (incluyendo bienes de uso) la misma funcionalidad de edición de tipo, tasa e importe de iva que se incorporó en comprobantes de compras en versiones anteriores. El botón + se encuentra a la derecha del campo importe unitario. Esto también aplica a los adicionales que se suman a las facturas.

• Facturación a TDF y compras desde TDF
  

• • Puntos de venta: Se incorporaron validaciones a los puntos de venta, en las mismas no se permite la edición del tipo, web service y domicilio del punto de venta si el mismo ya fue utilizado en al menos un comprobante de venta. Es decir, si se emitió un comprobante con el punto de venta ya no se puede modificar su información.
    
    
  • Tipos de comprobantes: Para las condiciones de iva: Proveedor del exterior y cliente del exterior, ahora solo se permite ingresar la letra “E”. Esto se debe al desarrollo de facturación a TDF. Además, a esta letra tipos de comprobantes del circuito de venta solo se le puede asignar un punto de venta con la siguiente configuración: Domicilio en TC y web services de exportación.
    
    
  • Comprobantes - Compras y Vehículos - Comprobantes - Operación de Compras: Para la compras realizadas desde una sucursal con domicilio en Tierra del Fuego a un proveedor con domicilio en territorio continental el sistema detecta que se trata de un documento con letra E y coloca la misma indistintamente de la condición de iva del socio de negocio. Además, los ítems se toman como exentos y no se permite la edición de iva de los mismos.
    
    
  • Comprobantes - Ventas y Vehículos - Comprobantes - Facturación:  Cuando se utiliza un punto de venta con domicilio en el territorio continental y web services de exportación asociado con un cliente con domicilio en Tierra del Fuego el sistema detecta la letra E correspondiente indistintamente de la condición de iva del socio de negocio. Además, los ítems se toman como exentos.