Taller

• Ordenes de trabajo - Generación Automática de Vales de Almacén  

• • Interfaz Manager-Parámetros de Empresa. Se incorporó un parámetro para indicar si se desea realizar los vales de almacén de forma automática o no. El mismo estará deshabilitado por defecto.

• • Taller-Ordenes de trabajo. A partir de tener el parámetro seleccionado, se visualizarán nuevos campos en la solapa de artículos de los requerimientos de las órdenes de trabajo.
    El primero es para indicar si deseamos que se genere el comprobante de stock, si el mismo se selecciona entonces se habilitarán los campos ‘Depósito’ y ‘Operario’.

Luego, al agregar un artículo, podremos ver dentro del ítem los campos ‘Depósito’ por si deseamos elegir otro específico para ese artículo, ‘Ubicación’ y un campo para elegir si ese artículo se agregara en este comprobante de stock o no.

Se realizarán las mismas validaciones que al realizar un comprobante de stock desde Comprobantes-Stock.
Al guardar la orden de trabajo, se consulta si está seguro que desea realizar el Vale de almacén.

Si la respuesta es ‘No’ se debe quitar la selección general de la solapa de generar el comprobante.
Los vales se podrán visualizar desde el punto de menú Comprobantes-Stock, la anulación de los mismos se debe realizar por el método convencional.

Artículos

• Conteo Físico - Carga de conteos mediante archivo - (Exportación en formato CSV)

• • Artículos-Conteo Físico. En la grilla del conteo, cuando el mismo se encuentre en estado ‘Habilitado’ y tenga cargadas tantos los ítems como las Secciones, se podrá visualizar la acción de exportación. Al seleccionar la misma se abrirá un cuadro en el cual se podrá elegir una sección o todo el conteo. Esto exportará un archivo con extensión “.csv” .  Dicho archivo se podrá editar para importar.

Una vez iniciado el conteo ya no se podrá exportar ningún archivo.

• Conteo Físico - Carga de conteos mediante archivo ( Importación en formato CSV )

• • Artículos-Conteo Físico. Al momento de tener el conteo en estado ‘Realizado’ y habilitada la posibilidad de cargar el conteo podremos hacerlo mediante el archivo “.csv” antes exportado. Se puede realizar desde la grilla, en la acción ‘Cargar conteo’ visualizamos la opción ‘Todo el conteo’ la cual abrirá un cuadro permitiéndonos importar el archivo.

También tenemos la opción de importar dentro de la solapa ítems, a ella podemos acceder desde la acción ‘Consultar conteo’ o desde la carga de conteo de una sección.

Al igual que en la carga manual se pueden agregar ítems no contemplados en el alta del conteo. Para ello es muy importante colocar el correcto código de artículo y código de línea del mismo; también es necesario que la ubicación coincida exactamente con los nombres cargados en el sistema. Tener en cuenta que si se importa dos veces un archivo con los mismos artículos, estos se actualizarán.
Si se exporta e importa por secciones y en las mismas se agreguen artículos, estos serán incorporados a la sección importada. En cambio si se agregan al importar todo el conteo, se agregarán a la última sección.

Esto es una nueva función que posee el proceso de conteo, pero se puede seguir utilizando igual que siempre si así se desea; tanto en la carga propia del conteo como en el agregado de artículos en las secciones. El resto del proceso continúa de igual manera.

*Aclaración para una correcta lectura del archivo: el csv toma los puntos como decimales, al realizar la carga es importante tener esto en cuenta en las cantidades ingresadas.

General

• Modificaciones en Líneas de Artículos

• • Artículos-Anexos-Líneas. Se incorporó el dato ‘Importado’ en las líneas de artículos.

Además, continuando con el incremento del release anterior, dos líneas podrán tener asociada la misma marca siempre y cuando una de las líneas este indicada como ‘Importado’.

• Importación Lista de Precios Peugeot/Citroen  

• • Comprobantes-Listas de precios. Agregado de importación específica para listas de precio de marcas Peugeot/Citroen . Si se selecciona alguna de estas marcas, se solicita una línea nacional y una línea importada. Si una marca está asociada a una línea solo mostrará la línea asociada.

• Importación Lista de precios Eurorepar 

• • Comprobantes-Listas de precios. Agregado de importación específica para listas de precio de marca Eurorepar. Si se selecciona alguna de estas marcas, se solicita una línea nacional y una línea importada.  Si la marca está asociada a una línea solo mostrará la línea asociada.
    *Es necesario tener creada la marca.

Contabilidad

• Aplicar Pagos de Cliente con Pagos a Proveedor

• • Tesorería - Cobros/Pagos: Se generó la contabilidad particular para cuando se utilizan Comprobantes como Tesorería en los cobros o pagos de Socios de Negocio que son clientes y proveedores a la vez. Para que la contabilidad se genere adecuadamente, deben estar configuradas las cuentas contables en Contabilidad > Anexos > Imputación contable > Componente patrimonial Tesorería > Categoría Pago/Cobranza Comprobantes

• Contabilidad de transferencias de caja

• • Tesorería - Movimientos de tesorería: En relación a la nueva posibilidad de autorizar la recepción de una transferencia de caja, se modificó el momento en el que se genera el asiento contable. Si la transferencia requiere autorización, el asiento se generará una vez que la misma esté en estado Aprobada. Si la transferencia no requiere autorización, la contabilidad de la misma se genera en el momento que se realiza el movimiento de tesorería.

Unidades

• Motivos de anulación: 
  
  • Vehículos→ Anexos → Motivos de anulación: en dicho punto de menú se implementó un nuevo ABM de Motivos de anulación que luego podrán ser utilizados al momento de Anular fichas de vehículos.

• Nuevas Reglas de Negocio para anular fichas de vehículos
  
  • Se incorpora la acción “Anular” (X) desde Vehículos - Usados y Vehículos - Nuevos en aquellas unidades con estado “A recibir” 
  • Controles para anular vehículos usados de procedencia “Compra directa” - “Consignación” y vehículos Nuevos de cualquier procedencia solo debe cumplir que el estado de la unidad se encuentre “A recibir” y no posea reserva de la unidad. 
  • Controles para anular vehiculos usados de procedencia “Parte de pago” se debe cumplir que la operación de venta que la origina posea estado “Abierto” o “Asignado” y no posea “Autorizaciones”, y para la unidad a anular no debe poseer reserva de la unidad. Si se decide anular la unidad se eliminará la forma de pago “Toma de usados” de la operación de venta origen.
  • Si la unidad cumple las condiciones se levantará una modal que permitirá seleccionar al usuario el motivo de anulación.
    
    
• Nuevo filtro Clasificadores en Vehículos - Nuevos y Usados 
  
  • Desde Vehículos - Nuevos y Vehículos - Usados se agrega un filtro “Clasificador” que contiene las siguientes opciones: 
    
    • No físico disponible: A recibir 
    • No Físico Disponible Reservado con boleto: Asignado – Nro operación asignado en la ficha de vehículo– No posee Remito de compra (Nuevos) / Factura de compra (Usados)
    • No Físico Disponible Reservado sin boleto: A recibir – Posee Reserva de Unidad – No posee Nro operación en la ficha
    • Físico disponible: Stock físico disponible 
    • Físico Reservado sin boleto: Stock físico disponible – Posee reserva Unidad – No posee Nro operación en la ficha
    • Físico Reservado con boleto: Asignado – Posee Nro operación en la ficha – Posee Remito de compra (Nuevos) /Factura de compra (Usados) 
    • Entregado: Entregado 
    • Facturado: Facturado
    • Entregado y Facturado: Posee remito de venta y posee factura de venta, ambas emitida – y no anuladas
    • Unidades A recibir o Stock físico disponible
      
      
• Bien de uso
  
  • Se agrega en comprobantes de compras “Nota de pedido de unidades” un check “Bien de uso” que permite identificar si las unidades a solicitar serán de bien de uso. 
  • Operaciones de ventas Usados: las unidades de bien de uso del circuito 0KM deberán ser asignadas en Operaciones de ventas de usados siempre y cuando el estado de la misma sea “Stock físico disponible”. No se puede combinar unidades de bien de cambio con unidades de bien de uso
  • Se agrega el filtro Bien de uso desde Vehiculos - Nuevos y Vehículos - Usados que por defecto tiene seleccionado el valor “No”
  • Se agrega un check Bien de uso desde Vehiculos - Nuevos y Vehículos - Usados que sólo puede editarse en estado “A recibir” o “Stock físico disponible” para Procedencias 0KM “Compra directa” y Usados “Compra directa” - “Parte de pago” 
  • Impuestos internos: Se incorpora la funcionalidad en factura de compra de unidades 0KM que controla e informa si el modelo del vehículo maneja Régimen impositivo impuesto interno compras y admite valor 0, grabando la situación decidida por el usuario. 

Tesorería

• Validación en saldos de Cajas  

• • Tesorería - Reportes - Cajas en curso. Se agregó una validación de saldos en cajas de forma que controle cuando la misma tenga saldo negativo y no permita realizar un pago por un importe mayor a ese.

La validación también se realiza desde Movimiento Tesorería.

• Modificación del Reporte de Saldos de Cajas  
  
  • Tesorería - Cierre de Cajas de Tesorería. Se agregó la división en el Reporte para Ingresos y Egresos al imprimir los cierres de caja.

• Eliminación de solapa General

• • Tesorería - Pagos. Se eliminó la solapa General junto con el check “Aplica a comprobantes”. La carga y visualización del listado de comprobantes en su solapa será efectiva cuando se haya seleccionado un Socio de Negocio.
  • Al seleccionar un comprobante con el check del margen izquierdo se auto completará el Importe Bruto con el monto de éste.  
  • Si se necesita aplicar sólo una parte del importe del comprobante se debe utilizar el botón “Editar” de la columna “Acciones” en el margen derecho de la grilla. 
  • Los impuestos se siguen calculando de forma automática. 

El segundo check de la solapa General, “Entrega Comprobante en parte de pago” se movió a la solapa “Comprobantes como Tesorería”. 

Comprobantes

• Autocompletar Actividades de Ganancias en los Comprobantes de Compra

• • Comprobantes - Compras. Se auto completan las Actividades de Ganancias en cada uno de los Socio de Negocio.
  • Cuando se cargue un Comprobante de Compra el sistema solicita por ítem que se agregue la Actividad de Ganancia.
  • Los Comprobantes de Compras deberán tener asociadas una Actividad de Ganancia. La validación solo ocurre en aquellos proveedores que tienen asociado el Régimen Impositivo Ganancias. 

La actividad es controlada por las que posee el Proveedor.