Unidades

• Facturación de señas: 

Desde Contabilidad - Conceptos contables: se agrega un parámetro “Afecta seña” para identificar aquellos conceptos contables que podrán ser utilizados desde la factura de venta de señas. 

Desde Comprobantes - Anexos - Tipos de comprobantes: se agrega en solapa comportamiento el parámetro “Afecta seña”, este parámetro SÍ deberá estar seleccionado junto con el parámetro “Afecta operación de venta” para el tipo de comprobante “Factura de señas”. Para el tipo de comprobante Nota de crédito de señas NO será necesario el parámetro “Afecta seña”.

Desde Comprobantes - ventas - Alta de comprobante: para el tipo de comprobante “Factura de señas” se realizaron las siguientes modificaciones. 

Se agrega el combo “Concepto contable” que devolverá aquellos conceptos contables que posean el parámetro tildado “Afecta seña”. 

Luego de seleccionar el concepto contable del combo se habilitará el botón “Heredar”. 

El botón heredar no sufrió modificaciones, es decir que una vez seleccionado el concepto contable, el o los cobros a heredar y aceptar la herencia se heredarán los mismos en la solapa Items.

El cálculo de importes del comprobante dependerá del concepto contable seleccionado y la configuración del Régimen Impositivo asociado. 

• Fecha límite de pago en comprobantes de clase Orden de compra de Unidades 0KM.

Desde Vehículos - Comprobantes - Operaciones de compras: Se agrega el campo “Fecha límite de pago” en los comprobantes de compras de clase Orden de compra y Orden de compra sin factura cuyo tipo de datos que maneja sea “Unidades Nuevas” 

Se agrega la posibilidad de editar la fecha límite de pago por cada unidad que se encuentra en la grilla de Unidades. 

• Contramovimiento de Usados en condominio 

Se refactoriza la funcionalidad de contramovimiento de usados para incluir en el circuito el estado de aquellas unidades que sean en Condominio. Además se trabajó para permitir cargar nuevamente la factura de compra de la unidad en condominio cuando la misma posee un comprobante de anulación. 

La lógica desarrollada se explica en el siguiente diagrama:

• Mejoras en el reporte “Stock valorizado de unidades”

Se mejora la impresión del reporte llamado “Stock valorizado de unidades” el cual se puede acceder desde Vehiculos - Reportes - Listado de Stock Valorizado de Unidades: La mejora consiste en agregar la posibilidad de imprimir el reporte en excel. 

Esta nueva funcionalidad se puede visualizar en la parte inferior derecha de la pantalla, se ha adicionado un nuevo botón “Generar Excel”

Una vez que se haga clic en el botón automáticamente se comenzará la descarga del reporte en excel que podrá ser visualizado luego desde su explorador de archivos. 

El formato de guardado es la extensión XLSX

En el caso de que el reporte se genere con éxito el mensaje en pantalla será:

En el caso de que no se encuentren resultados de la búsqueda el cartel que se mostrará en pantalla es el siguiente:

Contabilidad

• Consulta desde asiento contable a movimiento tesorería e inverso

Menú: Contabilidad -> Asientos Contables
Tesorería -> Movimientos Tesorería / Liquidación de Cupones

Desde la pantalla Contabilidad -> Asientos contables se puede consultar el movimiento de tesorería o la liquidación de cupones que genera dicho asiento. Además desde las pantallas Tesorería -> Movimientos de Tesorería/Liquidación de cupones se puede consultar el asiento contable asociado a dicho movimiento.

• Advertencia al generar la factura de venta de unidad

Menú: Vehículos -> Comprobantes -> Operaciones de compra

En el caso de que se realice la venta de una unidad para la cual no se ha cargado comprobante de compra, el sistema emite un cartel de advertencia indicando que el vehículo no tiene comprobante de compra.

• Advertencia al cerrar parcialmente el ejercicio contable

Menú: Contabilidad -> Anexos -> Ejercicio

Al editar un ejercicio y modificar la Fecha de cierre parcial el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que hay unidades que no tienen factura de compra dentro del período de la fecha de inicio del ejercicio y la fecha de cierre parcial.

• Nuevo asiento contable automático en Órdenes de Pago

Menú: Tesorería→ Pagos

El sistema generará un mismo asiento contable automático al momento de generar la Orden de Pago con Retenciones. Es decir, si en una Orden de Pago, la misma contiene retenciones de cualquier régimen impositivo, el sistema genera un único asiento tanto por el pago realizado como así también por lo retenido. 

Así también como  su asiento contable automático inverso a la hora de la anulación de la orden de pago.

Comprobantes

• Edición de tipo, tasa e importe de iva en ítems de compra
  
  • Comprobantes-Compras: Se incorporó a los items (artículos, conceptos contable y material/trabajo de terceros), en el circuito de compras, la posibilidad de editar el tipo de iva, la tasa del mismo y/o el importe; para así poder reflejar con exactitud los valores presentados por los proveedores en los comprobantes a registrar en nuestro sistema.
    Se visualiza ahora, a la derecha del campo total, un botón +.

Si seleccionamos el mismo se despliega una ventana en donde encontraremos todos los datos a modificar y el campo ‘impuesto interno’ que anteriormente se encontraba a la izquierda del ‘importe unitario’. Por defecto el sistema traerá la información ya configurada en el apartado de impuestos correspondiente.

Se podrá elegir entre los 3 tipos de iva disponibles, al igual que dentro del punto de menú Impositivos-Tasas de Iva.

En el caso de seleccionar Exento o No alcanzado el resto de los campos no estarán disponibles para edición.

A excepción del impuesto interno que dependerá de la configuración del artículo o concepto contable en particular.

Si se mantiene o elige el tipo de iva gravado, podremos elegir otra tasa de iva (régimen impositivo).

O podremos directamente modificar el valor del ‘Importe IVA’ para reflejar exactamente lo enviado por el proveedor

Este iva modificado impacta directamente al total del comprobante.

Tesorería

• Impresión de movimientos de tesorería

Menú: Tesorería > Movimientos de tesorería

Se agregó el botón de impresión en los movimientos de tesorería que no provengan de un cobro o pago.

Al presionar el mismo, se genera la impresión del movimiento con el siguiente formato:

• Cálculo de retenciones de IIBB por jurisdicción.

Se desarrolló la posibilidad de asignar a cada Socio de Negocio más de un régimen de retención de IIBB, uno por cada jurisdicción.

Luego, al momento de efectuar el pago, el sistema va a efectuar el cálculo de la retención de IIBB de acuerdo a la jurisdicción que se haya asignado a cada comprobante de compra individualmente.

También se estableció un control para impedir que se cree más de un régimen de retención de IIBB con la misma jurisdicción.

• Nuevo reporte para visualizar las transferencias de caja:

Tesorería > Reportes > Transferencias de cajas

Se diseñó un nuevo reporte para poder listar las transferencias de caja realizadas entre los distintos usuarios, con la posibilidad de filtrar las mismas por fecha, estado, usuario de envío o de recepción.

• Modificación del formato de impresión de los certificados de retención

Menú: Tesorería>Cobros

Se modificó el formato de impresión de los certificados de retención que se generan al momento del pago para que ahora contenga los datos:

1. 1. Tipo de Retención
   2. Nro. de Comprobante de Retención
   3. Alíuota aplicada
   4. Importe Retenido

• Mejoras en la carga de cupones de tarjetas

Menú: Tesorería>Cobros

Se hicieron las siguientes modificaciones en la carga de los cupones de tarjetas:

1. 1. El campo “Número” pasó a llamarse “Código de Autorización”.
   2. Los campos “Socio de negocio”, “Fecha de vencimiento” y el check “Es propio del socio”, ahora son editables.

En la impresión de los recibos, se agregaron los siguientes datos si el Movimiento de tesorería incluye cupones:

1. 1. Nro. de Tarjeta
   2. Nro. de Lote
   3. Nro. Posnet
   4. El detalle de la Administradora a la que corresponde el cupón

Menú: Tesorería>Anexo>Cupones

Se corrigió el funcionamiento de los filtros de búsqueda del AMB de cupones.

• Nueva funcionalidad para modificar actividad de ganancias en comprobantes

Menú: Comprobantes>Compras

Se agregó una funcionalidad que permite modificar la actividad de ganancias en comprobantes de compra que sean de tipo Factura, Nota de crédito y Nota de débito y que además, no hayan sido saldados ni total ni parcialmente.

Para poder modificar la actividad, se agregó dentro del campo Acciones de la grilla de comprobantes de Compras un nuevo botón:

Al hacer clic en el nuevo botón, se abre la siguiente ventana para seleccionar la nueva actividad: